Q-01.| Q-01. | 전력비, 통신비 전표입력 후 매입전자세금계산서 맵핑 메뉴에 해당 전표내역이 나오지 않아 맵핑을 할 수 없는 경우에는 어떻게 하나요? |
| A-01. |
전표가 맵핑내역에 안 나오는 경우는 세금계산서의 공급가액 및 부가세가 맞지 않는 경우입니다. 전표 입력 시 세금계산서 공급가액에 해당되지 않는 전력기금, 잡이익(원단위 절사금액), 가산금 등은 세금코드를 VW 매입/기타증빙으로 선택하여 작성하면 맵핑 가능합니다.
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| Q-02. | SAP 미지급금 전도금 정산 조회 시 미지급금이 조회되지 않는 경우에는 어떻게 하나요? |
| A-02. |
미지급금 전표는 회계팀 결재가 완료된 후에 SAP 미지급금 전도금 정산 메뉴에서 조회가 됩니다. 전표입력 시 지급방법이 U(전도금)인 경우만 조회되므로 전표입력 시 지급방법을 입력 안 하거나 다른 것으로 입력한 경우 조회되지 않습니다. 이 경우 조회화면에서 지급방법을 삭제하고 조회하시기 바랍니다.
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| Q-03. | 매입세금계산서 취소에 따른 수정세금계산서 발생 시 회계처리는 어떻게 하나요? |
| A-03. |
T-Accounting 세금계산서 내역에서 (-)세금계산서도 전표 입력하여 결재 상신하고(적요에 취소 건임을 표시) 결재 완료 후 SAP 재무회계 -> 채무관리 -> 반제 -> AP반제에서 해당 취소분 미지급금(+), (-) 내역을 찾아서 반제처리를 해야 합니다.
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| Q-04. | 일용직 급여 지급 전표 작성은 어떻게 하면 되나요? |
| A-04. |
지급대상 개인별로 SAP에서 BP마스터에 공급업체로 등록(FI 구매외 공급엄체마스터 매뉴얼 참조) T-Accounting 종이/지로/현금영수증 메뉴에서 세금코드는 VW(매입/기타증빙)으로 선택하고 공급자정보 입력 후 하단 비용항목에 계정명에 (차)일용직급여 / (대)예수금_고용보험 등 계정 및 금액 입력 함. WBS는 (차)일용직급여 계정에만 입력하고 (대)예수금_고용보험에는 입력하지 않습니다.
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